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國家中醫藥管理局2013年度部門決算公開報告
時間:2014-07-18 00:00:00

目 錄

第一部分 國家中醫藥管理局概況

一、主要職能
二、部門決算單位構成

第二部分 國家中醫藥管理局2013年度部門決算表
一、公共預算收入支出決算總表
二、公共預算收入決算表
三、公共預算支出決算表
四、公共預算財政撥款支出決算表
五、政府性基金預算支出決算表
六、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

第三部分 國家中醫藥管理局2013年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋  

第一部分 國家中醫藥管理局概況

一、主要職責
根據《國務院關于部委管理的國家局設置的通知》(國發〔2013〕15號),設立國家中醫藥管理局(副部級),為國家衛生和計劃生育委員會管理的國家局。根據《國務院辦公廳關于印發國家中醫藥管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔2009〕17號)。我局職責如下:
(一)擬訂中醫藥和民族醫藥事業發展的戰略、規劃、政策和相關標準,起草有關法律法規和部門規章草案,參與國家重大中醫藥項目的規劃和組織實施。
(二)承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監督管理責任。規劃、指導和協調中醫醫療、科研機構的結構布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫醫療、保健等機構管理規范和技術標準并監督執行。
(三)負責監督和協調醫療、研究機構的中西醫結合工作,擬訂有關管理規范和技術標準。
(四)負責指導民族醫藥的理論、醫術、藥物的發掘、整理、總結和提高工作,擬訂民族醫醫療機構管理規范和技術標準并監督執行。
(五)組織開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用,參與制定中藥產業發展規劃、產業政策和中醫藥的扶持政策,參與國家基本藥物制度建設。
(六)組織擬訂中醫藥人才發展規劃,會同有關部門擬訂中醫藥專業技術人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業后教育、繼續教育和相關人才培訓工作,參與指導中醫藥教育教學改革,參與擬訂各級各類中醫藥教育發展規劃。
(七)擬訂和組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃,指導中醫藥科研條件和能力建設,管理國家重點中醫藥科研項目,促進中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣。
(八)承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術的責任,組織開展對中醫古籍的整理研究和中醫藥文化的繼承發展,提出保護中醫非物質文化遺產的建議,推動中醫藥防病治病知識普及。
(九)組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作,開展中醫藥國際交流合作和與港澳臺的中醫藥合作。(十)承辦國務院及國家衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。  

二、部門決算單位構成 納入國家中醫藥管理局2013年部門決算編制范圍的單位詳細情況見表:

序號
單位名稱
備注
1
國家中醫藥管理局本級  一級預算單位
2
國家中醫藥管理局離退休干部辦公室  二級預算單位
3
中華中醫藥學會  二級預算單位
4
中國中醫科學院本部  二級預算單位
5
中國中醫科學院中藥研究所  三級預算單位
6
中國中醫科學院針灸研究所  三級預算單位
7
中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所  三級預算單位
8
中國中醫科學院基礎理論研究所  三級預算單位
9
中國中醫科學院中醫藥信息研究所  三級預算單位
10
中國中醫科學院醫學實驗中心  三級預算單位
11
中國中醫科學院中國醫史文獻研究所  三級預算單位
12
中國中醫科學院廣安門醫院  三級預算單位
13
中國中醫科學院西苑醫院  三級預算單位
14
中國中醫科學院眼科醫院  三級預算單位
15
中國中醫科學院研究生部  三級預算單位
16
中國中醫科學院望京醫院 三級預算單位
17
北京中醫藥大學東方醫院  二級預算單位
18
國家中醫藥管理局機關服務中心  二級預算單位
19
國家中醫藥管理局中醫師資格認證中心  二級預算單位
20
國家中醫藥管理局傳統醫藥國際交流中心  二級預算單位
21
中國中醫藥科技開發交流中心  二級預算單位
22
國家中醫藥管理局對臺港澳中醫藥交流合作中心  二級預算單位

 
第二部分國家中醫藥管理局2013年度部門決算表

2013年公共預算收入支出決算總表
公開01表
部門:國家中醫藥管理局 單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 89,136.52 一、一般公共服務 30  
  其中:政府性基金 2   二、外交 31 258.31
二、上級補助收入 3   三、國防 32  
三、事業收入 4 600,467.22 四、公共安全 33  
    其中:財政專戶管理資金 5 350 五、教育 34 13.2
四、經營收入 6   六、科學技術 35 59,323.27
五、附屬單位上繳收入 7 394.16 七、文化體育與傳媒 36 1,453.31
六、其他收入 8 12,601.33 八、社會保障和就業 37 5,646.91
  9   九、醫療衛生 38 603,275.59
  10   十、節能環保 39  
  11   十一、城鄉社區事務 40  
  12   十二、農林水事務 41  
  13   十三、交通運輸 42  
  14   十四、資源勘探電力信息等事務 43  
  15   十五、商業服務業等事務 44  
  16   十六、金融監管等事務支出 45  
  17   十七、地震災后恢復重建支出 46  
  18   十八、援助其他地區支出 47  
  19   十九、國土資源氣象等事務 48  
  20   二十、住房保障支出 49 7,452.92
  21   二十一、糧油物資儲備事務 50  
  22   二十二、國債還本付息支出 51  
  23   二十三、其他支出 52  
  24     53  
本年收入合計 25 702,599.23 本年支出合計 54 677,423.50
    用事業基金彌補收支差額 26 352.13     結余分配 55 27,951.43
    上年結轉和結余 27 54,515.85     年末結轉和結余 56 52,092.27
  28     57  
合計 29 757,467.21 合計 58 757,467.21
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+……+52行);58行=(54+55+56)行。

2013年公共預算收入決算表
公開02表
部門:國家中醫藥管理局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位繳款 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 702,599.23 89,136.52   600,467.22   394.16 12,601.33
202 外交 266 266          
20204 國際組織 266 266          
2020401  國際組織會費 14 14          
2020402  國際組織捐贈 252 252          
205 教育 13.2 13.2          
20502 普通教育 13.2 13.2          
2050205  高等教育 13.2 13.2          
206 科學技術 59,136.93 40,521.64   17,473.47   214.13 927.69
20603 應用研究 51,194.23 32,578.94   17,473.47   214.13 927.69
2060301  機構運行 30,777.19 12,264.49   17,473.47   214.13 825.1
2060302  社會公益研究 19,461.50 19,441.50         20
2060399  其他應用研究支出 955.54 872.95         82.59
20605 科技條件與服務 7,852.70 7,852.70          
2060503  科技條件專項 7,852.70 7,852.70          
20699 其他科學技術支出 90 90          
2069999  其他科學技術支出 90 90          
207 文化體育與傳媒 1,463.00 1,463.00          
20701 文化 63 63          
2070111  文化創作與保護 63 63          
20799 其他文化體育與傳媒支出 1,400.00 1,400.00          
2079999  其他文化體育與傳媒支出 1,400.00 1,400.00          
208 社會保障和就業 5,696.60 5,611.27         85.33
20805 行政事業單位離退休 5,696.60 5,611.27         85.33
2080501  歸口管理的行政單位離退休 504.32 504.32          
2080502  事業單位離退休 5,153.62 5,068.29         85.33
2080503  離退休人員管理機構 38.66 38.66          
210 醫療衛生 628,261.64 33,561.41   582,931.89   180.03 11,588.31
21001 醫療衛生管理事務 3,349.29 2,034.41   82.81     1,232.07
2100101  行政運行 1,208.05 1,208.05          
2100102  一般行政管理事務 793.64 793.64          
2100103  機關服務 1,347.60 32.72   82.81     1,232.07
21002 公立醫院 617,719.21 27,919.35   580,424.10     9,375.76
2100202  中醫(民族)醫院 615,234.22 25,434.36   580,424.10     9,375.76
2100299  其他公立醫院支出 2,484.99 2,484.99          
21006 中醫藥 7,193.14 3,607.65   2,424.98   180.03 980.48
2100601  中醫(民族醫)藥專項 3,391.25 3,391.25          
2100699  其他中醫藥支出 3,801.89 216.4   2,424.98   180.03 980.48
215 資源勘探電力信息等事務 270 270          
21502 制造業 270 270          
2150299  其他制造業支出 270 270          
221 住房保障支出 7,491.86 7,430.00   61.86      
22102 住房改革支出 7,491.86 7,430.00   61.86      
2210201  住房公積金 3,161.86 3,100.00   61.86      
2210202  提租補貼 830 830          
2210203  購房補貼 3,500.00 3,500.00          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

2013年公共預算支出決算表
公開03表
部門:國家中醫藥管理局 單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位
補助支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 677,423.50 596,234.86 80,926.36 262.27    
202 外交 258.31   258.31      
20204 國際組織 258.31   258.31      
2020401  國際組織會費 14   14      
2020402  國際組織捐贈 244.31   244.31      
205 教育 13.2   13.2      
20502 普通教育 13.2   13.2      
2050205  高等教育 13.2   13.2      
206 科學技術 59,323.27 29,939.12 29,384.15      
20602 基礎研究 6.12   6.12      
2060204  重點實驗室及相關設施 6.12   6.12      
20603 應用研究 50,845.10 29,939.12 20,905.97      
2060301  機構運行 29,939.12 29,939.12        
2060302  社會公益研究 19,922.61   19,922.61      
2060399  其他應用研究支出 983.36   983.36      
20605 科技條件與服務 8,326.99   8,326.99      
2060503  科技條件專項 8,326.99   8,326.99      
20699 其他科學技術支出 145.06   145.06      
2069999  其他科學技術支出 145.06   145.06      
207 文化體育與傳媒 1,453.31   1,453.31      
20701 文化 53.31   53.31      
2070111  文化創作與保護 53.31   53.31      
20799 其他文化體育與傳媒支出 1,400.00   1,400.00      
2079999  其他文化體育與傳媒支出 1,400.00   1,400.00      
208 社會保障和就業 5,646.91 5,646.91        
20805 行政事業單位離退休 5,646.91 5,646.91        
2080501  歸口管理的行政單位離退休 460.64 460.64        
2080502  事業單位離退休 5,153.62 5,153.62        
2080503  離退休人員管理機構 32.65 32.65        
210 醫療衛生 603,275.59 553,195.91 49,817.40 262.27    
21001 醫療衛生管理事務 3,300.82 2,200.70 837.84 262.27    
2100101  行政運行 1,208.05 1,208.05        
2100102  一般行政管理事務 804.82   804.82      
2100103  機關服務 1,287.95 992.65 33.02 262.27    
21002 公立醫院 591,888.86 548,086.78 43,802.09      
2100201  綜合醫院 20.42   20.42      
2100202  中醫(民族)醫院 589,068.93 548,086.78 40,982.16      
2100299  其他公立醫院支出 2,799.51   2,799.51      
21006 中醫藥 8,085.90 2,908.43 5,177.47      
2100601  中醫(民族醫)藥專項 4,891.64   4,891.64      
2100699  其他中醫藥支出 3,194.27 2,908.43 285.84      
221 住房保障支出 7,452.92 7,452.92        
22102 住房改革支出 7,452.92 7,452.92        
2210201  住房公積金 3,164.12 3,164.12        
2210202  提租補貼 832.41 832.41        
2210203  購房補貼 3,456.39 3,456.39        
注:本表反映本部門本年度各項支出情況。1欄=(2+3+4+5+6)欄。

2013年公共預算財政撥款支出決算表
公開04表
部門:國家中醫藥管理局 單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 95,754.45 31,306.97 64,447.48
202 外交 258.31   258.31
20204 國際組織 258.31   258.31
2020401  國際組織會費 14   14
2020402  國際組織捐贈 244.31   244.31
205 教育 13.2   13.2
20502 普通教育 13.2   13.2
2050205  高等教育 13.2   13.2
206 科學技術 41,400.42 12,293.27 29,107.15
20602 基礎研究 6.12   6.12
2060204  重點實驗室及相關設施 6.12   6.12
20603 應用研究 33,060.10 12,293.27 20,766.84
2060301  機構運行 12,293.27 12,293.27  
2060302  社會公益研究 19,893.89   19,893.89
2060399  其他應用研究支出 872.95   872.95
20605 科技條件與服務 8,189.13   8,189.13
2060503  科技條件專項 8,189.13   8,189.13
20699 其他科學技術支出 145.06   145.06
2069999  其他科學技術支出 145.06   145.06
207 文化體育與傳媒 1,453.31   1,453.31
20701 文化 53.31   53.31
2070111  文化創作與保護 53.31   53.31
20799 其他文化體育與傳媒支出 1,400.00   1,400.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出 1,400.00   1,400.00
208 社會保障和就業 5,561.58 5,561.58  
20805 行政事業單位離退休 5,561.58 5,561.58  
2080501  歸口管理的行政單位離退休 460.64 460.64  
2080502  事業單位離退休 5,068.29 5,068.29  
2080503  離退休人員管理機構 32.65 32.65  
210 醫療衛生 39,676.58 6,061.06 33,615.52
21001 醫療衛生管理事務 2,045.59 1,240.77 804.82
2100101  行政運行 1,208.05 1,208.05  
2100102  一般行政管理事務 804.82   804.82
2100103  機關服務 32.72 32.72  
21002 公立醫院 32,522.95 4,603.89 27,919.06
2100201  綜合醫院 20.42   20.42
2100202  中醫(民族)醫院 29,703.02 4,603.89 25,099.13
2100299  其他公立醫院支出 2,799.51   2,799.51
21006 中醫藥 5,108.04 216.4 4,891.64
2100601  中醫(民族醫)藥專項 4,891.64   4,891.64
2100699  其他中醫藥支出 216.4 216.4  
215 資源勘探電力信息等事務      
21502 制造業      
2150299  其他制造業支出      
221 住房保障支出 7,391.06 7,391.06  
22102 住房改革支出 7,391.06 7,391.06  
2210201  住房公積金 3,102.27 3,102.27  
2210202  提租補貼 832.41 832.41  
2210203  購房補貼 3,456.39 3,456.39  
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。1欄=(2+3)欄。

2013年政府性基金預算收入支出決算表
              公開05表
部門:國家中醫藥管理局           單位:萬元
項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
小計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。6欄=(1+2-3)欄;3欄=(4+5)欄。
說明:國家中醫藥管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排基本支出和項目支出,故本表無數據。

2013年“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
                      公開06表
部門:國家中醫藥管理局                   單位:萬元
2013年預算數 2013年決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
484.08 240.00 143.08 18.00 125.08 101.00 484.08 240.00 143.08 18.00 125.08 101.00
注:決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。1欄=(2+3+6)欄;3欄=(4+5)欄;7欄=(8+9+12)欄;9欄=(10+11)欄。

第三部分國家中醫藥管理局2013年度部門決算

情況說明

一、關于國家中醫藥管理局2013年度公共預算收入支出決算總體情況說明 國家中醫藥管理局2013年度收支總決算757,467.21萬元。其中:
(一)收入總計757,467.21萬元。包括:
1.財政撥款收入89,136.52萬元,為國家中醫藥管理局及直屬(管)單位當年中央財政撥款資金,比2012年決算數增加7,329.12萬元,增長8.96%,主要是科學技術類財政撥款收入增加。
2.事業收入600,467.22 萬元,為直屬(管)單位開展業務活動取得的收入,比2012年決算數增加91,704.41萬元,增長18.02%,主要是我局直屬(管)中醫醫院開展醫療服務取得的業務收入增加。
3.附屬單位繳款收入394.16萬元,為我局所屬中國中醫科學院三級單位按有關規定上繳中國中醫科學院的收入和北京廣安中醫門診部按有關規定上繳我局所屬臺港澳交流合作中心管理費,比2012年決算數增加220.5萬元,增長126.97%,主要是北京廣安中醫門診部上繳我局所屬臺港澳交流合作中心管理費增加。
4.其他收入12,601.33萬元,為直屬(管)單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入,比2012年決算數增加2,591.52萬元,增長25.89%,主要是存款利息收入、培訓收入、事業單位取得的資產出租收入和投資收益等增加。 5. 用事業基金彌補收支差額352.13萬元,為直屬(管)事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金,比2012年決算數減少232.09萬元,降低39.73%,主要是我局所屬機關服務中心2012年因為新增土地轉讓費一次性支出等原因,使用以前年度積累的事業基金彌補當年收入的缺口,2013年不存在上述一次性因素,事業基金彌補收支差額減少。
6.上年結轉和結余54,515.85 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余,比2012年決算數減少645.37萬元,降低1.17%,主要是2013加大了對年初財政撥款結余資金的統籌力度。

(二)支出總計757,467.21萬元。包括:
1.外交(類)支出 258.31 萬元,主要用于繳納相關國際組織會費、國際組織的捐贈等方面的支出,比2012年決算數減少9.55萬元,降低3.57%,主要是人民幣匯率上升的影響,國際組織捐贈支出相應減少。
2.教育(類)支出13.2萬元,主要用于我局所屬研究生院培養學生經費支出,比2012年決算數增加0.4萬元,增長3.13%,主要是招收港澳臺研究生專項補助經費支出增加。
3.科學技術(類)支出59,323.27萬元,主要用于我局所屬科研單位基本科研業務費、重點實驗室相關設施運行維護、科學技術管理事務、科技條件與服務、科技重大專項、其他科學技術支出等科學技術方面的支出,比2012年決算數增加5,166.21萬元,增長9.54%,主要是2013年增加安排“我國代表性區域特色中藥資源保護利用”、“中國中醫科學院科研綜合樓公共類開辦費”等一次性項目支出。
4. 文化體育與傳媒(類)支出1,453.31萬元,主要用于我局改制的文化企業文化產業發展的支出,比2012年決算數增加1,232.31萬元,增長557.61%,主要是新增中國中醫藥出版社2013年文化產業發展專項資金支出。
5.社會保障和就業(類)支出 5,646.91 萬元,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出,比2012年決算數增加291.92萬元,增長5.45%,主要是人員變動相應增加了相關支出。
6.醫療衛生(類)支出603,275.59萬元,主要用于醫療衛生管理事務,公立醫院(中醫醫院和民族醫院)、中醫藥方面的支出,比2012年決算數增加83,145.2萬元,增長15.99%,主要是我局直屬(管)中醫醫院開展醫療服務取得的業務收入增加,支出也相應增加。
7.住房保障(類)支出7,452.92萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出,比2012年決算數減少322.67萬元,降低4.15%,主要是人員變動相應減少了相關支出。
8.結余分配27,951.43萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,比2012年決算數增加13,739.44萬元,增長96.68%,主要是我局直屬(管)六家中醫醫院2013年度中醫醫療業務發展較為迅速,事業收入(主要是醫療收入)增長幅度較大,因此事業收入結余資金較大幅度增加,按比例提取結余分配相應增加。
9.年末結轉和結余52,092.27萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余,比2012年決算數減少2,275.16萬元,降低4.18%,主要是2013加大了對年初財政撥款結余資金的統籌力度。

二、關于2013年度公共預算收入決算情況說明 2013年度公共預算收入702,599.23 萬元,其中:財政撥款收入 89,136.52萬元,占 12.69%;事業收入 600,467.22萬元,占85.46%;附屬單位繳款收入394.16萬元,占0.06%;其他收入12,601.33萬元,占1.79%。

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圖1:收入決算構成

三、關于2013年度公共預算支出決算情況說明 2013年度公共預算支出 677,423.50 萬元,其中:基本支出596,234.86萬元,占88.02%;項目支出80,926.36萬元,占11.95%;上繳上級支出262.27萬元,占0.04%。

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2:支出決算構成

 

四、關于2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2013年度財政撥款支出95,754.45萬元,占本年支出的14.14%。財政撥款支出主要用于:
外交(類)支出258.31萬元,占0.27%;教育(類)支出13.2萬元,占0.01%;科學技術(類)支出41,400.42萬元,占43.24%;文化體育與傳媒(類)支出1,453.31萬元,占1.52%;社會保障和就業(類)支出5,561.58萬元,占5.81%;醫療衛生(類)支出39,676.58萬元,占41.44%;住房保障(類)支出7,391.06萬元,占7.72%。

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3:財政撥款支出決算構成

(二)財政撥款支出決算的具體情況。
1.外交(類)國際組織(款)支出258.31萬元,比2013年年初預算數減少7.69萬元,降低2.89%,主要是: 國際組織會費(項)支出14萬元,和2013年年初預算數持平。 國際組織捐贈(項)支出244.31萬元,比2013年年初預算數減少7.69萬元,降低3.05%,主要是人民幣匯率上升的影響,國際組織捐贈支出相應減少。
2.教育(類) 普通教育(款)高等教育(項)支出13.2萬元,和2013年年初預算數持平。
3.科學技術(類)支出41,400.42萬元,比2013年年初預算數減少1,199.87萬元,降低2.82%。其中: 基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項)支出6.12萬元,比2013年年初預算數增加6.12萬元,增長100%,主要是動用“中藥研究所中藥質量控制技術國家工程實驗室”項目以前年度結轉資金。 應用研究(款)支出33,060.10萬元,比2013年年初預算數減少765.19萬元,降低2.26%,主要是: 機構運行(項)支出12,293.27萬元,比2013年年初預算數增加28.78萬元,增長0.23%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 社會公益研究(項)支出19,893.89萬元,比2013年年初預算數減少772.11萬元,降低3.74%,主要是2013年年中按照財政部要求,統一壓減預算,相應支出減少。 其他應用研究支出(項)支出872.95萬元,比2013年年初預算數減少21.85萬元,降低2.44%,主要是2013年年中按照財政部要求,統一壓減預算,相應支出減少。 科技條件與服務(款)科技條件專項(項)支出8,189.13萬元,比2013年年初預算數減少455.87萬元,降低5.27%,主要是2013年年中按照財政部要求,統一壓減預算,相應支出減少。 其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出145.06 萬元,比2013年年初預算數增加15.06萬元,增長11.58%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。
4. 文化體育與傳媒支出(類)支出1,453.31萬元,比2013年年初預算數增加1,383.31萬元,增長1,976.16%,其中: 文化(款)文化創作與保護(項)支出53.31萬元,比2013年年初預算數減少16.69萬元,降低23.84%,主要是非物質文化遺產代表性項目“針灸”保護費項目正在執行,有關延續性工作任務需跨年度協調執行。其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)支出1,400.00萬元,比2013年年初預算數增加1,400.00萬元,增長100%,主要是2013年年中財政部追加預算項目中國中醫藥出版社2013年文化產業發展專項資金。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)支出5,561.58萬元,比2013年年初預算數增加136.31萬元,增長2.51%,主要是: 歸口管理的行政單位離退休(項)支出460.64萬元,比2013年年初預算數減少42.68萬元,降低8.48%,主要是經國管局批復,離退休人員活動中心剛剛運轉,部分活動尚未開展。 事業單位離退休(項)支出5,068.29萬元,比2013年年初預算數增加185萬元,增長3.79%,主要是2013年年中財政部追加事業單位離退休經費185萬元。 離退休人員管理機構(項)支出32.65萬元,比2013年年初預算數減少6.01萬元,降低15.55%,主要是離退休人員管理機構人員退休和調整變動、工作相應調整等原因,人員經費支出和公用經費支出略減少。
6.醫療衛生(類)支出39,676.58萬元,比2013年年初預算數增加9611.88萬元,增長31.97%,其中: 醫療衛生管理事務(款)支出2,045.59萬元,比2013年年初預算數增加7.18萬元,增長0.35%,主要是: 行政運行(項)支出1,208.05萬元,和2013年年初預算數持平。 一般行政管理事務(項)支出804.82萬元,比2013年年初預算數增加7.18萬元,增長0.90%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 機關服務(項)支出32.72萬元,和2013年年初預算數持平。 公立醫院(款)支出32,522.95萬元,比2013年年初預算數增加8,138.06萬元,增長33.37%,主要是: 綜合醫院(項)支出20.42萬元,比2013年年初預算數增加20.42萬元,增長100%,主要是動用“中國中醫科學院西苑醫院改擴建工程”等項目以前年度結轉資金。 中醫(民族)醫院(項)支出29,703.02萬元,比2013年年初預算數增加8,018.13萬元,增長36.98%,主要是動用“東方醫院(方莊部)消化內鏡診療中心暨消化內鏡研究所項目”等項目以前年度結轉資金。 其他公立醫院支出(項)支出2,799.51萬元,比2013年年初預算數增加99.51萬元,增長3.69%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 中醫藥(款)支出5,108.04萬元,比2013年年初預算數增加1,466.64萬元,增長40.28%,主要是: 中醫(民族醫)藥專項(項)支出4,891.64萬元,比2013年年初預算數增加1466.64萬元,增長42.82%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 其他中醫藥支出(項)支出216.4萬元,和2013年年初預算數持平。
7.資源勘探電力信息等事務(類)制造業(款)其他制造業支出(項)支出0萬元,和2013年年初預算數持平,主要是2013年年中財政部追加中國中醫科學院中藥研究所高分辨率衛星支持下的道地藥材栽培信息服務應用示范項目,因項目尚未完成研制,該項目結轉下年繼續實施。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)支出7,391.06萬元,比2013年年初預算數減少38.94萬元,降低0.52%,主要是: 住房公積金(項)支出3,102.27萬元,比2013年年初預算數增加2.27萬元,增長0.07%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 提租補貼(項)支出832.41萬元,比2013年年初預算數增加2.41萬元,增長0.29%,主要是動用以前年度結轉和結余資金。 購房補貼(項)支出3,456.39萬元,比2013年年初預算數減少43.61萬元,降低1.25%,主要是新進公務員購房補貼待試用期滿后,經核定再予發放。

五、關于2013年度“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2013年國家中醫藥管理局“三公經費”財政撥款決算數為484.08萬元,與預算數持平。其中:因公出國(境)費支出決算240萬元,占49.58%;公務用車購置費支出決算 18 萬元,占3.72%,公務用車運行費支出決算125.08萬元,占 25.84%;公務接待費支出決算 101 萬元,占20.86%。

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4:2013年度“三公”經費財政撥款支出構成

1. 因公出國(境)費支出240萬元,占“三公經費”財政撥款決算總數的49.58%,其中,國家中醫藥管理局本級因公出國(境)費支出200萬元,中國中醫科學院因公出國(境)費支出40萬元。我局因公出國(境)費主要用于完成與中醫藥行業有關的國家外交任務,落實政府間合作協議,執行多、雙邊合作項目,參與重要多邊國際組織涉及中醫藥或傳統醫藥發展戰略、標準制定等重大議題的國際會議、談判和磋商,與其他國家政府在中醫藥臨床醫療、教育培訓、科學研究、保健服務、產業合作、文化傳播等方面的交流與合作,以及部分專業技術人員和管理人員出國短期培訓等方面的支出。按照批準因公出國(境)計劃,2013年共執行因公出國(境)團組數56個,105人次,其中國家中醫藥管理局本級執行因公出國(境)團組數47個,92人次;中國中醫科學院執行因公出國(境)團組數9個,13人次。
2.公務用車購置及運行費支出143.08萬元,占“三公”經費財政撥款決算總數的29.56%,包括單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。其中,國家中醫藥管理局本級公務用車購置及運行費支出93.08萬元,中國中醫科學院公務用車購置及運行費支出50萬元。 3. 公務接待費是單位按規定開支的各類公務接待費用,主要是外事接待費用和公務活動費用。國家中醫藥管理局公務接待費支出決算 101 萬元,占“三公”經費財政撥款決算總數的20.86%。其中,國家中醫藥管理局本級支出81萬元,中國中醫科學院支出20萬元。外事接待費用主要用于與重點國家駐華使節開展外交活動,接待重點國家和重要國際組織官方及民間代表團來訪。

六、關于國家中醫藥管理局2013年度行政經費支出統計數 行政經費指行政單位履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出?;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務方面的支出。匯總國家中醫藥管理局2013年度行政單位履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費,合計1,969.52萬元。

第四部分 名詞解釋

 一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
七、外交(類):反映政府外交事務支出。
國際組織(款)反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯合國維和攤款以及股本金、基金等支出。
國際組織會費(項):反映我國政府批準參加國際組織,按國際組織規定繳納的會費。
國際組織捐贈(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

八、教育(類):反映政府教育事務支出。
普通教育(款):反映各類普通教育支出。
高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

九、科學技術(類):
反映用于科學技術方面的支出 ,國家中醫藥管理局預算中主要涉及基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、其他科學技術支出5個款級支出科目。
(一)
應用研究(款):
反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。
機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。
社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
其他應用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

(二)
科技條件與服務(款):
反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測,科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務,科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

(三)
其他科學技術支出(款):
反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

十、文化體育與傳媒(類):
反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化(款):反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。
文化創作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。
其他文化體育與傳媒(款):指用于改制文化單位文化產業發展的支出。
其他文化體育與傳媒(項):指中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給部屬改制文化單位用于文化產業發展的支出。

十一、社會保障和就業(類):
反映政府在社會保障與就業方面的支出。
行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
 
十二、醫療衛生(類):反映政府醫療衛生方面的支出。
(一)醫療衛生管理事務(款):反映衛生、中醫等管理事務方面的支出。
行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務(項):反映為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

(二)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。
中醫(民族)醫院(項):反映衛生、中醫部門中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
其他公立醫院支出(項):反映上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

(三)中醫藥(款):反映中醫藥方面的支出。
中醫(民族醫)藥專項(項):反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。
其他中醫藥支出(項):反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。
資源勘探電力信息等事務(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面的支出。
 
十三、資源勘探電力信息等事務(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面支出。
制造業(款):反映紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業支出。
其他制造業支出(項):反映除其他用于制造業方面的支出。
 
十四、住房保障(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革(款):指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租補貼(項):指按照國家有關政策規定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼,人均標準90元/月。
購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)規定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行。

十五、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十八、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十九、經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

二十、“三公經費”財政撥款支出:納入中央財政預決算管理的“三公經費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十一、行政經費:指行政單位履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出?;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務方面的支出。

 

 
 
 
 
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