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國家中醫藥管理局2012年度部門決算公開
時間:2013-07-18 00:00:00

目 錄

 第一部分 國家中醫藥管理局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 國家中醫藥管理局2012年度部門決算表
一、公共預算收入支出決算總表
二、公共預算收入決算表
三、公共預算支出決算表
四、公共預算財政撥款支出決算表
五、政府性基金預算支出決算表
六、“三公經費”公共預算財政撥款支出決算表
第三部分 國家中醫藥管理局2012年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家中醫藥管理局概況
    一、主要職責
根據《國務院關于部委管理的國家局設置的通知》(國發〔2013〕15號),設立國家中醫藥管理局(副部級),為國家衛生和計劃生育委員會管理的國家局。根據《國務院辦公廳關于印發國家中醫藥管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔2009〕17號)。我局職責如下:
(一)擬訂中醫藥和民族醫藥事業發展的戰略、規劃、政策和相關標準,起草有關法律法規和部門規章草案,參與國家重大中醫藥項目的規劃和組織實施。
    (二)承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監督管理責任。規劃、指導和協調中醫醫療、科研機構的結構布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫醫療、保健等機構管理規范和技術標準并監督執行。
    (三)負責監督和協調醫療、研究機構的中西醫結合工作,擬訂有關管理規范和技術標準。
    (四)負責指導民族醫藥的理論、醫術、藥物的發掘、整理、總結和提高工作,擬訂民族醫醫療機構管理規范和技術標準并監督執行。
    (五)組織開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用,參與制定中藥產業發展規劃、產業政策和中醫藥的扶持政策,參與國家基本藥物制度建設。
    (六)組織擬訂中醫藥人才發展規劃,會同有關部門擬訂中醫藥專業技術人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業后教育、繼續教育和相關人才培訓工作,參與指導中醫藥教育教學改革,參與擬訂各級各類中醫藥教育發展規劃。
    (七)擬訂和組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃,指導中醫藥科研條件和能力建設,管理國家重點中醫藥科研項目,促進中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣。
    (八)承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術的責任,組織開展對中醫古籍的整理研究和中醫藥文化的繼承發展,提出保護中醫非物質文化遺產的建議,推動中醫藥防病治病知識普及。
    (九)組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作,開展中醫藥國際交流合作和與港澳臺的中醫藥合作。
    (十)承辦國務院及國家衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
 
   二、部門決算單位構成
納入國家中醫藥管理局2012年部門決算編制范圍的單位詳細情況見表:

序號
單位名稱
備注
1
國家中醫藥管理局本級
 一級預算單位
2
國家中醫藥管理局離退休干部辦公室
 二級預算單位
3
中華中醫藥學會
 二級預算單位
4
中國中醫科學院本部
 二級預算單位
5
中國中醫科學院中藥研究所
 三級預算單位
6
中國中醫科學院針灸研究所
 三級預算單位
7
中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所
 三級預算單位
8
中國中醫科學院基礎理論研究所
 三級預算單位
9
中國中醫科學院中醫藥信息研究所
 三級預算單位
10
中國中醫科學院醫學實驗中心
 三級預算單位
11
中國中醫科學院中國醫史文獻研究所
 三級預算單位
12
中國中醫科學院廣安門醫院
 三級預算單位
13
中國中醫科學院西苑醫院
 三級預算單位
14
中國中醫科學院眼科醫院
 三級預算單位
15
中國中醫科學院研究生部
 三級預算單位
16
中國中醫科學院望京醫院
 三級預算單位
17
北京中醫藥大學東方醫院
 二級預算單位
18
國家中醫藥管理局機關服務中心
 二級預算單位
19
國家中醫藥管理局中醫師資格認證中心
 二級預算單位
20
國家中醫藥管理局傳統醫藥國際交流中心
 二級預算單位
21
中國中醫藥科技開發交流中心
 二級預算單位
22
國家中醫藥管理局對臺港澳中醫藥交流合作中心
 二級預算單位

 
第二部分 國家中醫藥管理局2012年度部門決算表

 公共預算收入支出決算總表

公開01表
單位:萬元

收入
支出
 目
行次
決算數
 目
行次
決算數
 次
 
1
 次
 
2
一、財政撥款收入
1
81,807.40
一、外交
12
267.86
二、上級補助收入
2
 
二、教育
13
12.80
三、事業收入
3
508,762.81
三、科學技術
14
54,157.06
四、經營收入
4
 
四、文化體育與傳媒
15
221.00
五、附屬單位繳款
5
173.66
五、社會保障和就業
16
5,354.99
六、其他收入
6
10,009.81
六、醫療衛生
17
520,130.39
 
7
 
七、住房保障支出
18
7,775.59
本年收入合計
8
600,753.68
本年支出合計
19
587,919.69
用事業基金彌補收支差額
9
584.22 
結余分配
20
14,211.99
    上年結轉和結余
10
55,161.22
年末結轉和結余
21
54,367.43
合計
11
656,499.11
合計
22
656,499.11

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。

  公共預算收入決算表

公開02表
單位:萬元
項目
本年收入
合計
財政撥款
上級補助收入
事業收入
經營
收入
附屬單位繳款
其他收入
科目
編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
600,753.68
81,807.40
 
508,762.81
 
173.66
10,009.81
202
外交
270.00
270.00
 
 
 
 
 
20204
國際組織
270.00
270.00
 
 
 
 
 
205
教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
20502
普通教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
2050205
 高等教育
12.80
12.80
 
 
 
 
 
206
科學技術
52,343.47
35,345.79
 
14,957.53
 
173.66
1,866.49
20603
應用研究
45,368.47
28,590.79
 
14,957.53
 
173.66
1,646.49
2060301
 機構運行
26,292.76
10,698.65
 
14,957.53
 
110.78
525.80
2060302
 社會公益研究
17,237.88
16,975.00
 
 
 
62.88
200.00
2060399
 其他應用研究支出
1,837.83
917.14
 
 
 
 
920.69
20605
科技條件與服務
6,845.00
6,625.00
 
 
 
 
220.00
2060503
 科技條件專項
6,845.00
6,625.00
 
 
 
 
220.00
20699
其他科學技術支出
130.00
130.00
 
 
 
 
 
2069999
 其他科學技術支出
130.00
130.00
 
 
 
 
 
207
文化體育與傳媒
221.00
221.00
 
 
 
 
 
20799
其他文化體育與傳媒支出
221.00
221.00
 
 
 
 
 
2079999
 其他文化體育與傳媒支出
221.00
221.00
 
 
 
 
 
208
社會保障和就業
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
 
2080501
 歸口管理的行政單位離退休
433.68
433.68
 
 
 
 
 
2080502
 事業單位離退休
4,883.29
4,883.29
 
 
 
 
 
2080503
 離退休人員管理機構
38.02
38.02
 
 
 
 
 
210
醫療衛生
534,777.78
32,852.82
 
493,781.64
 
 
8,143.32
21001
醫療衛生管理事務
3,390.34
2,182.53
 
113.19
 
 
1,094.63
2100101
 行政運行
1,111.89
1,111.89
 
 
 
 
 
2100102
 一般行政管理事務
779.92
779.92
 
 
 
 
 
2100103
 機關服務
1,498.53
290.72
 
113.19
 
 
1,094.63
21002
公立醫院
524,324.40
26,357.89
 
491,562.26
 
 
6,404.25
2100202
 中醫(民族)醫院
522,824.40
24,857.89
 
491,562.26
 
 
6,404.25
2100299
 其他公立醫院支出
1,500.00
1,500.00
 
 
 
 
 
21006
中醫藥
7,063.03
4,312.40
 
2,106.19
 
 
644.44
2100601
 中醫(民族醫)藥專項
3,425.00
3,425.00
 
 
 
 
 
2100699
 其他中醫藥支出
3,638.03
887.40
 
2,106.19
 
 
644.44
221
住房保障支出
7,773.64
7,750.00
 
23.64
 
 
 
22102
住房改革支出
7,773.64
7,750.00
 
23.64
 
 
 
2210201
 住房公積金
3,123.64
3,100.00
 
23.64
 
 
 
2210202
 提租補貼
850.00
850.00
 
 
 
 
 
2210203
 購房補貼
3,800.00
3,800.00
 
 
 
 
 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況1欄=(2+3+4+5+6+7)欄

 公共預算支出決算表

公開03表
單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營
支出
對附屬單位補助支出
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
587,919.69
515,226.63
72,447.01
246.04
 
 
202
外交
267.86
 
267.86
 
 
 
20204
國際組織
267.86
 
267.86
 
 
 
205
教育
12.80
 
12.80
 
 
 
20502
普通教育
12.80
 
12.80
 
 
 
2050205
 高等教育
12.80
 
12.80
 
 
 
206
科學技術
54,157.06
26,027.07
28,130.00
 
 
 
20602
基礎研究
402.94
 
402.94
 
 
 
2060204
 重點實驗室及相關設施
402.94
 
402.94
 
 
 
20603
應用研究
47,357.12
26,027.07
21,330.05
 
 
 
2060301
 機構運行
26,027.07
26,027.07
 
 
 
 
2060302
 社會公益研究
19,975.43
 
19,975.43
 
 
 
2060399
 其他應用研究支出
1,354.62
 
1,354.62
 
 
 
20604
技術研究與開發
29.36
 
29.36
 
 
 
2060403
 產業技術研究與開發
29.36
 
29.36
 
 
 
20605
科技條件與服務
6,237.99
 
6,237.99
 
 
 
2060503
 科技條件專項
6,237.99
 
6,237.99
 
 
 
20699
其他科學技術支出
129.66
 
129.66
 
 
 
2069999
 其他科學技術支出
129.66
 
129.66
 
 
 
207
文化體育與傳媒
221.00
 
221.00
 
 
 
20799
其他文化體育與傳媒支出
221.00
 
221.00
 
 
 
2079999
 其他文化體育與傳媒支出
221.00
 
221.00
 
 
 
208
社會保障和就業
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
5,354.99
5,354.99
 
 
 
 
2080501
 歸口管理的行政單位離退休
433.68
433.68
 
 
 
 
2080502
 事業單位離退休
4,883.29
4,883.29
 
 
 
 
2080503
 離退休人員管理機構
38.02
38.02
 
 
 
 
210
醫療衛生
520,130.39
476,068.99
43,815.36
246.04
 
 
21001
醫療衛生管理事務
3,943.31
2,484.71
1,212.55
246.04
 
 
2100101
 行政運行
1,111.89
1,111.89
 
 
 
 
2100102
 一般行政管理事務
793.18
 
793.18
 
 
 
2100103
 機關服務
2,038.24
1,372.82
419.37
246.04
 
 
21002
公立醫院
507,985.44
470,702.84
37,282.60
 
 
 
2100201
 綜合醫院
1,746.49
 
1,746.49
 
 
 
2100202
 中醫(民族)醫院
505,145.24
470,702.84
34,442.40
 
 
 
2100299
 其他公立醫院支出
1,093.71
 
1,093.71
 
 
 
21006
中醫藥
8,201.64
2,881.43
5,320.20
 
 
 
2100601
 中醫(民族醫)藥專項
4,167.56
 
4,167.56
 
 
 
2100699
 其他中醫藥支出
4,034.08
2,881.43
1,152.65
 
 
 
221
住房保障支出
7,775.59
7,775.59
 
 
 
 
22102
住房改革支出
7,775.59
7,775.59
 
 
 
 
2210201
 住房公積金
3,129.94
3,129.94
 
 
 
 
2210202
 提租補貼
844.07
844.07
 
 
 
 
2210203
 購房補貼
3,801.58
3,801.58
 
 
 
 
注:本表反映部門本年度各項支出情況 1欄=(2+3+4+5+6)欄

 公共預算財政撥款支出決算表

公開04表
單位:萬元
項目
合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱
欄次
1 2 3
合計
86,597.83
30,131.26
56,466.57
202
外交
267.86
 
267.86
20204
國際組織
267.86
 
267.86
205
教育
12.80
 
12.80
20502
普通教育
12.80
 
12.80
2050205
 高等教育
12.80
 
12.80
206
科學技術
38,367.16
11,059.42
27,307.74
20602
基礎研究
402.94
 
402.94
2060204
 重點實驗室及相關設施
402.94
 
402.94
20603
應用研究
31,673.55
11,059.42
20,614.14
2060301
 機構運行
11,059.42
11,059.42
 
2060302
 社會公益研究
19,697.00
 
19,697.00
2060399
 其他應用研究支出
917.14
 
917.14
20604
技術研究與開發
29.36
 
29.36
2060403
 產業技術研究與開發
29.36
 
29.36
20605
科技條件與服務
6,131.65
 
6,131.65
2060503
 科技條件專項
6,131.65
 
6,131.65
20699
其他科學技術支出
129.66
 
129.66
2069999
 其他科學技術支出
129.66
 
129.66
207
文化體育與傳媒
221.00
 
221.00
20799
其他文化體育與傳媒支出
221.00
 
221.00
2079999
 其他文化體育與傳媒支出
221.00
 
221.00
208
社會保障和就業
5,354.99
5,354.99
 
20805
行政事業單位離退休
5,354.99
5,354.99
 
2080501
 歸口管理的行政單位離退休
433.68
433.68
 
2080502
 事業單位離退休
4,883.29
4,883.29
 
2080503
 離退休人員管理機構
38.02
38.02
 
210
醫療衛生
34,622.07
5,964.90
28,657.17
21001
醫療衛生管理事務
2,195.79
1,144.61
1,051.18
2100101
 行政運行
1,111.89
1,111.89
 
2100102
 一般行政管理事務
793.18
 
793.18
2100103
 機關服務
290.72
32.72
258.00
21002
公立醫院
27,371.32
4,603.89
22,767.43
2100201
 綜合醫院
1,746.49
 
1,746.49
2100202
 中醫(民族)醫院
24,531.12
4,603.89
19,927.23
2100299
 其他公立醫院支出
1,093.71
 
1,093.71
21006
中醫藥
5,054.96
216.40
4,838.56
2100601
 中醫(民族醫)藥專項
4,167.56
 
4,167.56
2100699
 其他中醫藥支出
887.40
216.40
671.00
221
住房保障支出
7,751.95
7,751.95
 
22102
住房改革支出
7,751.95
7,751.95
 
2210201
 住房公積金
3,106.30
3,106.30
 
2210202
 提租補貼
844.07
844.07
 
2210203
 購房補貼
3,801.58
3,801.58
 
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況1欄=(2+3)欄

 政府性基金預算收入支出決算表

公開05表
單位:萬元

項目
上年結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
小計
基本
支出
項目支出
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。
6欄=(1+2-3)欄;3欄=(4+5)欄。
 
說明:國家中醫藥管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排基本支出和項目支出,故本表無數據。
 
 
“三公經費”公共預算財政撥款支出決算表
公開06表
單位:萬元

2012年預算數
2012年決算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
374.08
200
93.08
81
374.08
200
93.08
81

注:2012年度預算數為“三公經費”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
 
 
第三部分 國家中醫藥管理局2012年度部門決算情況說明
一、關于國家中醫藥管理局2012年度公共預算收入支出決算總體情況說明
國家中醫藥管理局2012年度收支總決算656,499.11萬元。其中:
 
(一)收入總計656,499.11萬元。包括:
1.財政撥款收入81,807.40萬元,為國家中醫藥管理局及直屬(管)單位當年從中央財政取得的資金。
2.事業收入508,762.81 萬元,為直屬(管)單位開展業務活動取得的收入。例如:我局所屬事業單位六家醫院開展醫療服務取得的業務收入等。
3.附屬單位繳款收入173.66萬元,為我局所屬中國中醫科學院三級單位按有關規定上繳中國中醫科學院的收入。
4.其他收入10,009.81萬元,為直屬(管)單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、培訓收入、事業單位取得的資產出租收入和投資收益等。
5. 用事業基金彌補收支差額584.22萬元,為直屬(管)事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。
 6.上年結轉和結余55,161.22 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計656,499.11萬元。包括:
1.外交(類)支出 267.86 萬元,主要用于繳納相關國際組織會費、國際組織的捐贈等方面的支出。
2.教育(類)支出12.80萬元,主要用于我局所屬研究生院培養學生經費支出。
3.科學技術(類)支出54,157.06萬元,主要用于我局所屬科研單位基本科研業務費、重點實驗室相關設施運行維護、科學技術管理事務、科技條件與服務、科技重大專項、其他科學技術支出等科學技術方面的支出。
4. 文化體育與傳媒(類)支出221.00萬元,指中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給我局改制文化企業中國中醫藥出版社、中醫古籍出版社用于文化產業發展的支出。
5.社會保障和就業(類)支出 5,354.99 萬元,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出。
6.醫療衛生(類)支出520,130.39萬元,主要用于醫療衛生管理事務,公立醫院(中醫醫院和民族醫院)、中醫藥方面的支出。
7.住房保障(類)支出7,775.59萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
8.結余分配14,211.99萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。
9.年末結轉和結余54,367.43萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、關于2012年度公共預算收入決算情況說明
2012年度公共預算收入 600,753.68 萬元,其中:財政撥款收入 81,807.40 萬元,占 13.62%;事業收入 508,762.81萬元,占84.69%;附屬單位繳款收入173.66萬元,占0.03%;其他收入10,009.81萬元,占1.67%。

  裁剪.jpg

1:收入決算
 
三、關于2012年度公共預算支出決算情況說明
2012 年度公共預算支出 587,919.69 萬元,其中:基本支出515,226.63萬元,占87.64%;項目支出72,447.01萬元,占12.32%;上繳上級支出246.04萬元,占0.04%。
 
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2:支出決算
 
四、關于2012年度公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2012年度財政撥款支出86,597.83萬元,占本年支出的14.73%。財政撥款支出主要用于:
外交(類)支出267.86萬元,占0.31%;教育(類)支出12.80萬元,占0.01%;科學技術(類)支出38,367.16萬元,占44.30%;文化體育與傳媒(類)支出221.00萬元,占0.26%;社會保障和就業(類)支出5,354.99萬元,占6.18%;醫療衛生(類)支出34,622.07萬元,占39.98%;住房保障(類)支出7,751.95萬元,占8.95%。

裁剪_3.jpg
3:財政撥款支出決算構成
 
(二)財政撥款支出決算的具體情況。
1. 外交(類)支出267.86萬元,比2012年預算數減少2.14萬元,降低0.79%,完成2012年預算的99.21%,主要原因是人民幣匯率上升的影響,國際組織捐贈支出相應減少;比2011年決算數減少5.38萬元,主要原因同上。
2.教育(類) 支出12.8萬元,和2012年預算數、2011年決算數持平,主要是招收港澳臺及華僑學生支出。
3.科學技術(類)支出38,367.16萬元,比2012年預算數增加3,021.37萬元,增長8.55%;比2011年決算數減少3,550.59萬元,降低8.47%。其中:
基礎研究(款)支出402.94萬元,比2012年預算數增加402.94萬元,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年決算數減少345.55萬元,降低46.17%,主要原因是2011年安排一次性項目支出。
應用研究(款)支出31,673.55萬元,比2012年預算數增加3,082.76萬元,增長10.78%,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年決算數減少2,562.22萬元,降低7.48%,主要包括:機構運行財政撥款支出11,059.42萬元,主要用于我局所屬科研院所的基本支出;社會公益研究財政撥款支出19,697.00 萬元,主要用于社會公益專項科研方面的支出,包括中央級公益性科研院所基本科研業務費和非營利科研機構改革專項啟動費;其他應用研究支出財政撥款支出917.14 萬元,主要用于我局所屬中國中醫科學院研究生培養補助經費支出。
技術研究與開發(款)支出29.36萬元,比2012年預算數增加29.36萬元,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年決算數減少741.28萬元,降低96.19%,主要原因是2011年安排了一次性項目支出。
科技條件與服務(款)財政撥款支出6,131.65 萬元,比2012年預算數減少493.35萬元,降低7.45%,完成2012年預算的92.55%;比2011決算數年增加241.37萬元,增長4.10%。主要原因是2012年安排了一次性支出。
 其他科學技術支出(款)財政撥款支出129.66 萬元,比2012年預算數減少0.34萬元,降低0.26%,完成2012年預算的99.74%;比2011年決算數減少142.90萬元,降低52.43%。主要原因是2011年使用以前年度結轉資金,相應增加了2011年支出。
4. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化與傳媒支出(款)221.00萬元,和2012年預算數持平;比2011年決算增加221.00萬元,主要原因是2012年新增文化產業發展專項支出。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)財政撥款支出5,354.99萬元,和2012年預算數持平;比2011年決算數減少1,203.51萬元,降低18.35%。主要原因是2011年在年初預算基礎上進一步安排了部分規范津補貼經費,用于彌補以前年度經費缺口,因補貼經費已經到位,2012年不再安排。
6.醫療衛生(類)支出34,622.07萬元,比2012年預算數增加1,769.25萬元,增長5.39%;比2011年決算減少17,026.10萬元,降低32.97%。其中:
醫療衛生管理事務(款)支出2,195.79萬元,比2012年預算數增加13.26萬元,增長0.61%,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年決算數增加354.36萬元,增長19.24%,主要原因是:2012年安排一次性基建項目支出。
公立醫院(款)支出27,371.32萬元,比2012年預算數增加1,013.43萬元,增長3.84%,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年度決算數減少17,386.18萬元,降低38.85%,主要原因是:2011年安排了一次性基建項目支出。
中醫藥(款)支出5,054.96萬元,比2012年預算數增加742.56萬元,增長17.22%,支出決算大于支出預算主要原因是動用以前年度結轉資金;比2011年增加5.72萬元,增長0.11%,基本和上年持平。
7.住房保障(類)住房改革(款)支出7,751.95萬元,比2012年預算數增加1.95萬元,增長0.03%,支出決算大于支出預算主要原因是統籌動用以前年度結轉資金;比2011年增加247.53萬元,增長3.30%,基本和上年持平,其中包括:住房公積金(項)支出3,106.30萬元,提租補貼(項)支出844.07萬元,購房補貼(項)支出3,801.58萬元。
    五、關于2012年度“三公經費”財政撥款支出決算情況說明
“三公經費”是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2012年國家中醫藥管理局“三公經費”財政撥款決算數為374.08萬元。其中:因公出國(境)費支出決算200萬元,占53.46%;公務用車購置及運行費支出決算 93.08 萬元,占 24.88%;公務接待費支出決算 81 萬元,占21.66%。

裁剪_4.jpg
4:2012年度“三公經費”財政撥款支出
 
1. 因公出國(境)費支出200萬元,占“三公經費”財政撥款決算總數的53.46%。國家中醫藥管理局因公出國(境)費主要用于完成與中醫藥行業有關的國家外交任務,落實政府間合作協議,執行多、雙邊合作項目,參與重要多邊國際組織涉及中醫藥或傳統醫藥發展戰略、標準制定等重大議題的國際會議、談判和磋商,與其他國家政府在中醫藥臨床醫療、教育培訓、科學研究、保健服務、產業合作、文化傳播等方面的交流與合作,以及部分專業技術人員和管理人員出國短期培訓等方面的支出。按照批準的因公出國(境)計劃,2012年共執行因公出國(境)團組32個、69人次。
2.公務用車購置及運行費包括單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。公務用車購置及運行費支出 93.08 萬元,占“三公經費”財政撥款決算總數的24.88%。我局2012年度未新購置公務用車;截至2012年底,國家中醫藥管理局共有公務用車16輛,比2011年減少3輛,主要是2012年8月根據國務院機關事務管理局重新核定的16輛公務用車編制,國家中醫藥管理局將超出的3輛公務用車按照規定移交國務院機關事務管理局。車輛運行支出主要用于機要文件交換、市內因公出行業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險年檢費等。
3. 公務接待費是單位按規定開支的各類公務接待費用,主要是外事接待費用和公務活動費用。國家中醫藥管理局公務接待費支出81萬元,占“三公經費”財政撥款決算總數的21.66%。其中,外事接待費用主要用于與重點國家駐華使節開展外交活動,接待重點國家和重要國際組織官方及民間代表團來訪。
六、關于國家中醫藥管理局2012年度行政經費支出統計數
行政經費指行政單位履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出?;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務方面的支出。
匯總國家中醫藥管理局2012年度行政單位履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費,合計1,943.09萬元。
 
 
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
七、外交(類)國際組織(款)反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯合國維和攤款以及股本金、基金等支出。
國際組織會費(項):反映我國批準參加國際組織,按國際組織規定繳納的會費。
國際組織捐贈(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。
八、教育(類)普通教育(款):反映各類普通教育支出。
    高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
九、科學技術(類):反映用于科學技術方面的支出 ,國家中醫藥管理局預算中主要涉及基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、其他科學技術支出5個款級支出科目。
(一)應用研究(款):反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。
(二)科技條件與服務(款):反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測,科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務,科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
(三)其他科學技術支出(款):反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
十、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):指用于改制文化單位文化產業發展的支出。
其他文化體育與傳媒(項):指中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給部屬改制文化單位用于文化產業發展的支出。
十一、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
十二、醫療衛生(類)支出:反映政府醫療衛生方面的支出。
(一)醫療衛生管理事務(款):反映衛生、中醫等管理事務方面的支出。
行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務(項):反映為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
(二)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。
中醫(民族)醫院(項):反映衛生、中醫部門中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
其他公立醫院支出(項):反映上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。
(三)中醫藥(款):反映中醫藥方面的支出。
中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。
其他中醫藥支出:反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。
十三、住房保障(類)住房改革(款):指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租補貼(項):指按照國家有關政策規定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼,人均標準90元/月。
購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)規定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行。
十四、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
十五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十七、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十八、經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十九、“三公經費”財政撥款支出:納入中央財政預決算管理的“三公經費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十、行政經費:指行政單位履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出?;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務方面的支出。
 
 
 
 
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